會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 10:32

老師，我們是房地產企業，交房退補面積差，上個月收了971.以前的會計在報稅時，在增值稅表一未開具發票欄填了負數沖掉，那樣上個月就不用交稅

鄒老師 解答

2019-03-12 10:41

你好，你想問的問題 具體是？

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 11:03

這是上個月收面積差971，那這個個月退了42我該怎么填？

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 11:06

？？？？？？？

鄒老師 解答

2019-03-12 11:08

你好，把42換算成不含稅，稅金分別在收入填寫負數 就是了

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 11:45

老師，廣告公司代理，自身給總部交100，后臺顯示130，客戶實繳100，后臺顯示100，相當于利潤就是這30，這個賬務流程怎么記比較合適？ 
像這種的賬務處理，怎么處理合適呢？

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 11:46

-42是系統自帶出來的，上個月收入971也是系統自帶。會計處理時填了-971，現在是-42系統自帶。我該怎么填？他們好像是準備所有的面積差退補完以后再交稅

鄒老師 解答

2019-03-12 11:47

你好，是什么情況會導致 自身給總部交100，后臺顯示130，為什么二者數據不一致？

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-12 12:02

-42是系統自帶出來的，上個月收入971也是系統自帶。會計處理時填了-971，現在是-42系統自帶。我該怎么填？他們好像是準備所有的面積差退補完以后再交稅..

鄒老師 解答

2019-03-12 12:02

你好，把42換算成不含稅，稅金分別在收入填寫負數 就是了