關(guān)于購進(jìn)原材料大額進(jìn)項(xiàng)稅情況下當(dāng)月不能全認(rèn)證的,會(huì)計(jì)分錄做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 科目下(那和稅務(wù)上申報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)科目余額就不一致了),該如何做會(huì)計(jì)分錄(未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅) 借:原材料 1000000元應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 160000元貸:應(yīng)付賬款 1160000元稅務(wù)上只能體現(xiàn)已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,而賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目下還有--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
小草
于2019-03-11 10:52 發(fā)布 ??1115次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-11 10:54
你可以全部認(rèn)證的,當(dāng)月銷項(xiàng)稅不夠,可以留底以后銷項(xiàng)稅的
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你可以全部認(rèn)證的,當(dāng)月銷項(xiàng)稅不夠,可以留底以后銷項(xiàng)稅的
2019-03-11 10:54:13

老師上面是您回復(fù)的我的上面的問題,我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17

同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59

是的,收到增值稅的退稅時(shí),借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;5956.92,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;35970.26。同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;30013.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34。
2018-02-28 18:09:26
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