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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-03-11 10:54

你可以全部認證的,當月銷項稅不夠,可以留底以后銷項稅的

小草 追問

2019-03-11 11:00

太大了

小草 追問

2019-03-11 11:02

其它什么方法入賬

辜老師 解答

2019-03-11 11:13

那你沒有認證的,就是放入應交稅費-待認證進項稅額

小草 追問

2019-03-11 11:24

我看有的說,放其他應收款-待認證進項稅額、為了和稅務一致,

辜老師 解答

2019-03-11 11:53

不會的,待認證進項稅額這個是沒有認證的,不用跟稅務系統一致

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相關問題討論
你可以全部認證的,當月銷項稅不夠,可以留底以后銷項稅的
2019-03-11 10:54:13
老師上面是您回復的我的上面的問題,我不明白。負數發票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
同學你好,出現貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023-10-07 09:34:58
結轉時,借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅;5956.92,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;30013.34,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額;35970.26。同時,借;應交稅費-未交增值稅;30013.34,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;30013.34。
2018-02-28 18:09:26
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