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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-11 09:04

你好,你單位是什么情況在分紅的時候沒有扣下個人所得稅?

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:12

是的,沒有往下扣個稅

鄒老師 解答

2019-03-11 09:12

你好,那只能是去找個人收取這個稅款了

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:14

現在是個人不給出,我想問一下這個在賬上方著有毛病嗎?

鄒老師 解答

2019-03-11 09:15

你好,這個是個人作為納稅人,對方有義務繳納這個稅款的 
賬上不能一直在未交稅金掛賬的

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:18

如果對方不交,是不只能是我們代交了

鄒老師 解答

2019-03-11 09:19

你好,你們承擔繳納個人所得稅的義務,就需要通過營業外支出科目核算了

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:21

能說的具體點嗎?這個我沒有理解,謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-03-11 09:24

你好,就是這個稅款本來由個人承擔,你單位為個人承擔了不應當由單位承擔的稅款,所以計入營業外支出科目核算

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:25

那會計科目怎么做

鄒老師 解答

2019-03-11 09:28

你好 
借;營業外支出   貸;銀行存款

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:29

借:應交稅費-應交個人所得稅 
貸:銀行存款 
下步怎么做

鄒老師 解答

2019-03-11 09:30

你好,完整分錄是 
借;利潤分配——應付股利    貸;應付股利       
借;應付股利    貸;銀行存款 
借;營業外支出 貸;銀行存款

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:30

老師你做的這個應交稅費貸方還是沒處理了呀。

鄒老師 解答

2019-03-11 09:32

你好,你這個根本沒從個人扣除,所以分配利潤的時候,貸方是沒有應交稅費,全部計入應付股利才是的

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:39

老師,這是我的上一任會計做的,她的憑證做的就是時候就給計提了個人所得稅了,我該怎么處理了。

鄒老師 解答

2019-03-11 09:40

你好,需要把計提的沖銷 
借;應交稅費——個人所得稅   貸;應付股利

我隨悅動 追問

2019-03-11 09:50

那這個沖銷后我不替他交個稅行嗎?自然人系統里沒有做過申報

鄒老師 解答

2019-03-11 09:54

你好,你實際是負擔了,但是沒有從個人所得扣除,所以計入營業外支出核算的

我隨悅動 追問

2019-03-11 10:00

這個沖銷了稅務局那不會有問題吧,因為稅還沒有替你交了

鄒老師 解答

2019-03-11 10:07

你好,沒有問題,稅款你單位實際繳納了就計入營業外支出科目核算就是了

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你好,你單位是什么情況在分紅的時候沒有扣下個人所得稅?
2019-03-11 09:04:47
你好。這個分紅事項太特殊,敏感,不好走,先走借款
2020-06-13 16:45:34
你好,對的是的,是這么理解的。
2021-12-13 12:26:28
同學你好,如果股東不分紅留在公司賬上,是不交分紅個稅的吧,如果轉股東備注分紅是不是股東一定要交20%分紅個稅的——是的;不分紅是不需要交個稅;分紅要交個稅;
2021-12-13 12:30:26
您好,分紅時,借;利潤分配-應付利潤,貸:現金或者銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅。分紅要交個人所得稅的。
2018-09-03 18:10:00
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