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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 09:04

你好,你單位是什么情況在分紅的時(shí)候沒(méi)有扣下個(gè)人所得稅?

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:12

是的,沒(méi)有往下扣個(gè)稅

鄒老師 解答

2019-03-11 09:12

你好,那只能是去找個(gè)人收取這個(gè)稅款了

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:14

現(xiàn)在是個(gè)人不給出,我想問(wèn)一下這個(gè)在賬上方著有毛病嗎?

鄒老師 解答

2019-03-11 09:15

你好,這個(gè)是個(gè)人作為納稅人,對(duì)方有義務(wù)繳納這個(gè)稅款的 
賬上不能一直在未交稅金掛賬的

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:18

如果對(duì)方不交,是不只能是我們代交了

鄒老師 解答

2019-03-11 09:19

你好,你們承擔(dān)繳納個(gè)人所得稅的義務(wù),就需要通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目核算了

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:21

能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎?這個(gè)我沒(méi)有理解,謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-03-11 09:24

你好,就是這個(gè)稅款本來(lái)由個(gè)人承擔(dān),你單位為個(gè)人承擔(dān)了不應(yīng)當(dāng)由單位承擔(dān)的稅款,所以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:25

那會(huì)計(jì)科目怎么做

鄒老師 解答

2019-03-11 09:28

你好 
借;營(yíng)業(yè)外支出   貸;銀行存款

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:29

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款 
下步怎么做

鄒老師 解答

2019-03-11 09:30

你好,完整分錄是 
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利    貸;應(yīng)付股利       
借;應(yīng)付股利    貸;銀行存款 
借;營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:30

老師你做的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)貸方還是沒(méi)處理了呀。

鄒老師 解答

2019-03-11 09:32

你好,你這個(gè)根本沒(méi)從個(gè)人扣除,所以分配利潤(rùn)的時(shí)候,貸方是沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),全部計(jì)入應(yīng)付股利才是的

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:39

老師,這是我的上一任會(huì)計(jì)做的,她的憑證做的就是時(shí)候就給計(jì)提了個(gè)人所得稅了,我該怎么處理了。

鄒老師 解答

2019-03-11 09:40

你好,需要把計(jì)提的沖銷 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅   貸;應(yīng)付股利

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 09:50

那這個(gè)沖銷后我不替他交個(gè)稅行嗎?自然人系統(tǒng)里沒(méi)有做過(guò)申報(bào)

鄒老師 解答

2019-03-11 09:54

你好,你實(shí)際是負(fù)擔(dān)了,但是沒(méi)有從個(gè)人所得扣除,所以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算的

我隨悅動(dòng) 追問(wèn)

2019-03-11 10:00

這個(gè)沖銷了稅務(wù)局那不會(huì)有問(wèn)題吧,因?yàn)槎愡€沒(méi)有替你交了

鄒老師 解答

2019-03-11 10:07

你好,沒(méi)有問(wèn)題,稅款你單位實(shí)際繳納了就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算就是了

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你好,你單位是什么情況在分紅的時(shí)候沒(méi)有扣下個(gè)人所得稅?
2019-03-11 09:04:47
你好。這個(gè)分紅事項(xiàng)太特殊,敏感,不好走,先走借款
2020-06-13 16:45:34
你好,對(duì)的是的,是這么理解的。
2021-12-13 12:26:28
同學(xué)你好,如果股東不分紅留在公司賬上,是不交分紅個(gè)稅的吧,如果轉(zhuǎn)股東備注分紅是不是股東一定要交20%分紅個(gè)稅的——是的;不分紅是不需要交個(gè)稅;分紅要交個(gè)稅;
2021-12-13 12:30:26
您好,分紅時(shí),借;利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。分紅要交個(gè)人所得稅的。
2018-09-03 18:10:00
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