1821509611 追問

2019-03-10 21:05

是的

文老師 解答

2019-03-10 21:13

就是要減少去年的收入是吧 借以前年度損益調整 貸銀行存款等，借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調整

1821509611 追問

2019-03-10 21:37

具體業務是這樣的，豆渣，井水扣減，井水污水處理扣減，這些是減項

1821509611 追問

2019-03-10 21:40

文老師 解答

2019-03-10 21:43

那實際就是今年在收的時候，按扣減以后的金額繳納的是嗎

1821509611 追問

2019-03-11 06:27

是今年才收的，但是扣減的是12月份

文老師 解答

2019-03-11 07:42

那或者你就不管了，直接按現在實際的確認收入，

1821509611 追問

2019-03-11 07:47

但是收入是直接按照這個單來分開每項核算收入的，這個怎么的做分錄呢

1821509611 追問

2019-03-11 07:48

豆渣，井水扣減，井水污水處理扣減，這些是減項，怎么體現出來呢

文老師 解答

2019-03-11 08:28

哦，你都是按明細的，那您去年也按明細開票了的是吧

1821509611 追問

2019-03-11 08:30

不開票的，是按照每項分開核算的

文老師 解答

2019-03-11 08:31

那你做的是內賬嗎

1821509611 追問

2019-03-11 08:37

那分錄要怎么做？

文老師 解答

2019-03-11 12:03

因為上年度的收入結轉了，你也不能直接沖去年的具體收入了，也只能是以前年度損益調整，然后今年就按沒有扣減的做收入，

文老師 解答

2019-03-11 12:05

借銀行存款 貸以前年度損益調整負數 主營業務收入_——具體明細，借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調整

1821509611 追問

2019-03-11 13:23

怎么是銀行存款增加了?我說的是扣減部分

1821509611 追問

2019-03-11 13:27

銀行存款減少 也不對吧，現在銀行存款是正確的

文老師 解答

2019-03-11 14:05

這銀行存款您知本年這筆收入實際收到的