晨曦413 追問

2019-03-09 09:57

第一筆業務就是，借1001帶其它業務收入       但是現在我想把其它業務收入放到主營業務收入去，    就變成第二筆業務，借主營業務收入貸其它業務收入啊，是嗎

晨曦413 追問

2019-03-09 09:58

可是為什么我的其它業務收入就變成負數了呢

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:01

您第一筆業務只發生了1000 第二筆業務做了-3125 調整金額多了 當然就是負數了

晨曦413 追問

2019-03-09 10:03

不是一千啊，第一筆業務我寫1001意思死，借方是庫存現金，貸方是其它業務收入

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:05

嗯 看見了 第一筆業務是3120 第二筆是-3215  也是有差額的
我不要看您的憑證 我想看您的其他業務明細賬 就是我上傳的圖片這樣的

晨曦413 追問

2019-03-09 10:11

晨曦413 追問

2019-03-09 10:12

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:13

您不是其他業務收入有負數么  您給我截圖的主營業務收入啊

晨曦413 追問

2019-03-09 10:13

晨曦413 追問

2019-03-09 10:16

能遠程一下嗎？我都搞懂你說要截哪里，我剛剛已經把主營業務收入截了

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:18

就是您最后截圖的這個地方 把有金額的都截圖完整就可以了 您下面還有發生的

晨曦413 追問

2019-03-09 10:38

好的

晨曦413 追問

2019-03-09 10:41

晨曦413 追問

2019-03-09 10:42

晨曦413 追問

2019-03-09 10:42

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:46

您2月28號結轉損益的時候已經把這個金額結轉到本年利潤科目了 賬上沒有余額 所以現在是負數 
您3月調整后 然后結轉損益類科目 到時候這個金額也要結轉到本年利潤科目 也會沒有余額的