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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-03-08 15:22

借:借管理費用-公積金 304 貸銀行存款304 
借:借管理費用-公積金152 
借:其他應收款152 
貸銀行存款304 
借:應付職工薪酬152 
貸:其他應收款152

Fighting 追問

2019-03-08 15:26

老師,你銀行存款出了兩次304元,分錄是不是有問題

小惑老師 解答

2019-03-08 15:27

借:借管理費用-公積金152 
借:其他應收款152 
貸銀行存款304 
借:應付職工薪酬152 
貸:其他應收款152 
我寫的是一次啊

Fighting 追問

2019-03-08 15:27

我2月份的分錄做了,是借管理費用304 貸銀行存款304 ,現在需要做3月份的分錄 ,個人部分152元

Fighting 追問

2019-03-08 15:29

對了謝謝

小惑老師 解答

2019-03-08 15:30

您2月份分錄處理有瑕疵,把他沖紅一下或者直接調整

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借:借管理費用-公積金 304 貸銀行存款304 借:借管理費用-公積金152 借:其他應收款152 貸銀行存款304 借:應付職工薪酬152 貸:其他應收款152
2019-03-08 15:22:23
你好! 1...借:應付職工薪酬 貸:其他應收款(2月公積金) 銀行存款
2019-01-28 20:02:33
這筆款,子公司需要還母公司嗎
2019-01-28 20:37:13
您好,做賬時,借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應付款-公積金。后續又交了公積金,借;其他應付款-公積金,貸;現金或者銀行存款。
2019-04-10 17:42:00
您好,做賬時,借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應付款-公積金。后續又交了公積金,借;其他應付款-公積金,貸;現金或者銀行存款。
2019-04-10 17:41:54
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