111 追問

2019-03-07 23:20

老師，有沒有全過程的分錄呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-07 23:34

你交稅時 
借：其他應收款 
貸：銀行存款 
實際分配利潤時 
借：利潤分配 
貸：應付股利或利潤 
借：應付股利 
貸：其他應收款 
銀行存款

111 追問

2019-03-07 23:36

但是我們實際沒有分紅，所以這個應付股利沒有數可以填

陳詩晗老師 解答

2019-03-07 23:41

以后分的時候再做，現在就做第一筆分錄

111 追問

2019-03-08 09:39

老師，我們是和法人借款 然后做應付賬款。我可以做 借：應交稅費 貸：銀行存款    扣掉法人代扣代繳  借：其他應付款  貸：銀行存款  貸應交稅費

陳詩晗老師 解答

2019-03-08 10:40

可以的，如果和法人有往來，那么直接沖他的往來。