天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:28

可是我申報的時候提示我了

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:30

我這邊提示了的話 是可以忽略的

天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:31

可以忽略？我也給忽略了，因為我沒備案我也申報成功了

天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:32

我這是個新戶，沒有收入，沒有銷項，我就把480申報了，表4跟減免稅明細表形成期初余額了，都說沒有銷項不可以抵減，那我那樣做是不是不行？

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:33

我這邊要實際繳納增值稅的時候才可以抵減這個480 不然填了系統不通過

天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:34

哎，我這沒有銷項也可以申報，那咋辦

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:38

您填表能申報成功么?如果可以的話 那就填表申報 不可以的話 就等后面有稅款繳納的時候填表申報抵減

天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:39

我可以在沒有銷項的情況下，申報480，因為表4跟減免稅明細表形成了期初余額了，期末也有余額了，都是480

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:40

嗯 沒有銷項是這樣的 可以填表 不一定會申報成功

天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:41

，我申報成功了，

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:43

那能申報成功的話就可以了  等下期填實際抵減

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:43

那能申報成功的話就可以了 等下期有銷項稅額了填實際抵減

天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:45

嗯，可是提示我備案，但是我發現備案讓我填收入，您看一下，遼寧的報表

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:48

這個現在不需要備案的 如果您不填的話 另外有什么提示么  
或者您點擊下面2.增值稅添加文件 看是什么提示

天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:50

我不備案的話，就直接略過，可以申報

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:50

那您不要操心啦 這個現在真的不要備案

天使愛美麗 追問

2019-03-07 12:51

謝謝老師好嘞，謝謝老師，我想復雜了

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:52

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時給予好評 謝謝您