學徒 追問

2019-03-07 10:45

我們公司是這樣的，我們酒店網站的收入都在老板卡上打著呢！我們又代銷老板的一些產品

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:45

那您可以根據自己需要設置備用金賬戶 但是要合法合理

學徒 追問

2019-03-07 10:45

這個我該怎么做比較合適呢？

學徒 追問

2019-03-07 10:47

我想著用老板卡上收到的款來支付為老板代銷的產品款

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:47

那您為老板代銷的產品款收回后怎么處理？

學徒 追問

2019-03-07 10:51

代銷的產品款跟住宿費一起收回，之后返給老板

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:54

那您這住宿費就是隱瞞收入咯？

學徒 追問

2019-03-07 10:56

嗯嗯，是公司的內賬

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:57

好的吧 內帳那您就這樣操作

學徒 追問

2019-03-07 11:03

做的不是內賬是對外的，這個情況怎么操作比較合適？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:05

不是內帳是對外的話 就要通過其他應收應付來處理 要開具發票確認收入結轉成本  幫老板代銷的話可以備查 不入賬

學徒 追問

2019-03-07 11:11

但是幫老板代銷的收入已經跟住宿費用結到一起了啊，網站收入如果確認應收應付，開具的還是住宿發票嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:13

幫老板代銷的收入已經跟住宿費用結到一起不能分開么? 
網站收入？請問什么意思？

學徒 追問

2019-03-07 11:19

咱們酒店網站收入是直接到咱們老板個人卡上了，另外代銷的跟住宿費用是結到一起的

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:21

網站收入如果確認應收應付  網站也是住宿訂房的么？ 
代銷的跟住宿的結到一起 但是可以分開核算

學徒 追問

2019-03-07 11:23

是的

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:24

那網站收入如果確認應收應付  也是住宿訂房的收入 開具的是住宿發票

學徒 追問

2019-03-07 11:26

分開核算如何做會計分錄啊？ 
 借：受托代銷商品 
貸：受托代銷商品款 
借：應收帳款 
貸：應付賬款 
應交稅金-增值稅 
代銷清單給委托方    
我是要做這個分錄嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:30

您委托代銷的 如果不是您開票 您老板委托代銷也不開票給您的話 您不用入賬  
就單獨做備查 收到老板的貨 收多少 賣多少 結存多少 付款多少

學徒 追問

2019-03-07 11:40

那就不用入賬了是吧？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:44

是的 幫老板代銷的 可以不入賬 備查