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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-06 15:11

你好,同學,以3000為基數。工資表3000。 
借:管理費用~社保2000 
貸:應付職工薪酬~代扣代繳 
借:應付職工薪酬~代扣代繳2000 
其他應收款~社保個人800 
貸:銀行存款

LL 追問

2019-03-06 17:34

但是我們是第三方以他們公司的名義繳納的社保,應該是不能抵扣個稅的 
那在發放工資的時候就是 
借:應付職工薪酬3800, 
貸:其他應收款800, 
       銀行存款3000, 
這樣應付職工薪酬的工資就是3800了,和實際申報的不一樣了,

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 18:06

個人工資總額一般為工資、獎金、津貼,減去養老保險、失業保險、公積金等個人繳納部分為實發工資總額。 
以3000申報

LL 追問

2019-03-06 18:17

但是我問了12366,類似我們的這種情況,以其他公司名義繳納的,我們公司沒法抵扣個稅

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 18:18

他公司幫你繳納社保發放工資,他已經幫你代扣代繳個稅了。你的個稅是指什么。 
指員工承擔的個稅在你這里稅前扣除嗎?

LL 追問

2019-03-06 18:22

不是,他們以他們名義幫我們繳納社保,工資發放及申報還是要我們公司自己操作 
個人所得稅納稅社保的時候,因為他們是以他們公司的名義繳納的社保,參保證明是對方公司

LL 追問

2019-03-06 18:27

個人所得稅納稅申報的時候

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 21:51

那么這部分你不能扣除,因為沒掛在你公司,不屬于你公司的

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你好,同學,以3000為基數。工資表3000。 借:管理費用~社保2000 貸:應付職工薪酬~代扣代繳 借:應付職工薪酬~代扣代繳2000 其他應收款~社保個人800 貸:銀行存款
2019-03-06 15:11:48
你好,什么業務的服務費。
2019-10-30 10:52:02
你好 個人經營所得按1.5%左右繳納的
2020-04-30 17:31:28
您好,附表1 本期銷售情況明細填在 5和6列未開具發票這里申報,您填5行是6%稅率
2023-05-16 18:17:05
假如你是銷售貨物或者服務的電商平臺,根據行業慣例,向滴滴、京東、淘寶等電商平臺,都未進行代扣代繳。但是一些網絡直播平臺、網絡閱讀平臺對平臺上的創作者是做了代扣代繳個人所得稅的,可能是因為網絡作者、創作者提供的是個人勞務所得。你可以根據這個行業慣例來進行操作。對于這一類的代扣代繳,目前并沒有相應稅法規定做特別的明確。 同時,根據你的業務,建議電商平臺對入駐商戶合同做以下約定: 1.合同明確,你公司為商戶提供代收貨款的服務,這樣的話,你收到的銷售款,就變成了代收款項,不是貨物銷售款項,排除了被稅務機關認定為公司銷售貨物的風險。 2.合同明確,你公司的義務是提供交易平臺,商戶應該嚴格按照稅法規定履行納稅義務自行申報納稅。
2018-06-14 22:33:30
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