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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-03-06 13:22

增值稅還是什么,是四舍五入的差異嗎

TUTU 追問

2019-03-06 13:22

對,就是四舍五入的差異

TUTU 追問

2019-03-06 13:22

增值稅

郭老師 解答

2019-03-06 13:23

記營業(yè)外收支 
借營業(yè)外支出 未交增值稅貸銀存

TUTU 追問

2019-03-06 13:24

老師有沒有可以避免的方法呢

郭老師 解答

2019-03-06 13:28

沒有,這個(gè)是避免不了,有時(shí)候會有幾分錢的差異,這個(gè)不算錯(cuò)

TUTU 追問

2019-03-06 13:28

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-03-06 13:30

不用客氣的

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1.購進(jìn)時(shí), 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 2.銷售時(shí), 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3.認(rèn)證發(fā)票, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4.期末結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.繳納增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣,若在貸方,轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 6.繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 14:09:28
你好 簡易計(jì)稅 計(jì)提 借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸 銀行存款
2019-10-20 11:05:18
小規(guī)模不需要計(jì)提,繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
您好 請問是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額么
2019-12-07 11:25:10
借稅金及附加各種稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)各種稅
2018-12-05 14:24:33
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