? ? ? 追問

2019-03-06 11:04

是的，小規模的我知道不認真，關鍵一般納稅人的我就懵了

馬老師 解答

2019-03-06 11:06

不用認證  認證了你就吃虧了。麻煩跟老師五星好評 謝謝

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2019-03-06 11:06

發票有效期360天，一直幫忙零申報，現在手上的稅控盤發票有效期還有15天了，準備這個月入賬

馬老師 解答

2019-03-06 11:12

那你不認證是不認證干嘛當時不入賬呢？？

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2019-03-06 11:22

那我2019.3.23到期，2月份已經零申報了，只能放三月里申報，是不是3.23之前就要填到申報表里，這樣算不算逾期呀 
一直沒有收入，算沖減費用的話，是不是5年之內呀？

馬老師 解答

2019-03-06 11:52

你三月份認證就抵扣的是你三月份的，你在四月份申報的時候，填寫在附表二

馬老師 解答

2019-03-06 11:53

沒有收入，你的費用你要入賬啊，不然你的資金賬怎么對的上

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2019-03-06 12:02

準備年底入賬的，有個會計朋友說次年在入賬，要不然匯算清繳麻煩，我就一直沒有入賬，本來是準備2月份入賬的，老板發票才找到

馬老師 解答

2019-03-06 12:09

發票都跨年了你做進去匯算時還能給你扣除嗎？？月月資金都賬實不符你覺得你合適嗎

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2019-03-06 12:09

零申報，除了有2張稅控盤發票，一直沒有發生，也沒有建帳，總感覺理論和實踐不一樣，有時關鍵不知道怎么去問

馬老師 解答

2019-03-06 12:48

那你要進行賬務處理，只是抵扣稅金在實際日后有銷項的時候在抵扣就可以了

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2019-03-06 13:49

那發票不是規定有效期360天嗎？

馬老師 解答

2019-03-06 14:28

是認證有效期360天  不是抵扣期限