這個出差油費報銷，多少錢1公里，這種，是不是要發(fā)票的，是不是餐補什么小額的可以不要發(fā)票做外賬？這些不太清楚

答： 你好 是的 入賬的費用都是需要發(fā)票的

公司有油費補貼，通訊補貼，還有餐補，那是全部都做進(jìn)工資表里面交個稅嗎？還是像油補就找油費發(fā)票來報銷？餐補就找餐飲費發(fā)票來報銷？

答： 這個全部是需要做進(jìn)工資中繳納個人所得稅的。屬于工資的補貼收入

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，私車公用差旅費報銷，油費和餐補都是按照公司制度補貼報銷的，油票和補貼的油費是不一樣的，這種是不是不能做到外賬里面去？

答： 你好，發(fā)生不頻繁的可以拿發(fā)票做到外賬，如果長期的私車公用，建議簽個使用協(xié)議，然后費用票就可以正常走外賬