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“以前年度損益”的科目，我補記固定資產分錄 ：分錄，如下：借；固定資產37萬 貸；其他應付款37萬，借以前年度損益調整37萬 貸；累計折舊37萬， 結帳后，資產負債表中的未分配利潤期末數-期初數就與利潤表中的利潤有這37萬的差額。這可行嗎？在年底會平嗎？還是得一直有這個差額？
上官
于2019-03-05 11:13 發布 ??1275次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-03-05 11:18
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清理殘值 借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票 把固定資產清理科目結轉余額平 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入 答
4月收到個稅手續費38.58，5月申報4月增值稅時需要 問
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你好，沒明白意思，是季度申報的收入寫少了嗎 答
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