應(yīng)該計入銷售費用的折舊費用1000元錯誤計入管理費用，前期差錯，所涉及的分錄有那些

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2019-03-04 17:27

你好，是本年度的？直接借管理費用借銷售費用（紅字）如果是以前年度的，可以考慮不調(diào)整

靈蘭若夢追問

2019-03-05 10:38

如果補提折舊1000，分錄是不是
借：以前年度損益調(diào)整  1000
貸：累計折舊  1000
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅  250
貸：以前年度損益調(diào)整 250
借：利潤分配-未分配利潤 750
貸：以前年度損益調(diào)整 750
對不對，還有其他分錄嗎

徐阿富老師解答

2019-03-05 11:04

你好，這里不涉及所得稅，因為只是稅前費用之間的調(diào)整

靈蘭若夢追問

2019-03-05 16:10

我說如果少計提折舊，補提折舊，是不是這樣做

徐阿富老師解答

2019-03-05 16:21

恩嗯，補計提這樣做對的

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