樹常青 追問

2019-03-04 15:59

暫時還沒有

鄒老師 解答

2019-03-04 16:01

你好，那就這樣做分錄 
借；原材料等科目   應交稅費（待認證進項稅額）  貸；應付賬款等科目

樹常青 追問

2019-03-05 10:16

開來的進項發票我都正常入賬啦，只是沒去“增值稅發票選擇確認平臺”那勾選確認而已

鄒老師 解答

2019-03-05 10:17

你好，沒有認證就通過待認證進項稅額核算就是了 
認證了就從待認證進項稅額 結轉到進項稅額核算

樹常青 追問

2019-03-05 10:25

我入賬時是“借：應交稅費--應交增值稅（進項稅）”你上面說的這上我不是很明白

鄒老師 解答

2019-03-05 10:30

你好，發票沒有認證，不得通過進項稅額明細核算，而應當通過 應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）明細核算的

樹常青 追問

2019-03-05 10:34

那就是我入賬時就入錯啦！本未認證的發票應該放入應交增值稅（待認證進項稅額）對吧，現在我是反過來啦

鄒老師 解答

2019-03-05 10:38

你好，是的，沒有認證的需要通過待認證 進項稅額明細核算的

樹常青 追問

2019-03-05 10:54

那這3月調整一下就ok!如果認證后就借：應交稅費--應交增值稅（進項稅）”貸：應交稅費（待認證進項稅額）。

鄒老師 解答

2019-03-05 10:55

你好，是的，認證了就做這個分錄的

樹常青 追問

2019-03-05 10:56

如果當月沒有銷項，可去“增值稅發票選擇確認平臺”那勾選進項？因為有2張票快到365天，如果不確認就不能抵啦！

鄒老師 解答

2019-03-05 11:04

你好，可以去做進項發票勾選認證的

樹常青 追問

2019-03-05 11:14

哦，好的。怎么我軟件沒有應交稅費（待認證進項稅額）這科目，那放哪？

鄒老師 解答

2019-03-05 11:16

你好，你可以在應交稅費——應交增值稅科目下面新增這個三級明細的

樹常青 追問

2019-03-05 14:42

感謝鄒老師認真、耐心解答！

鄒老師 解答

2019-03-05 14:46

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝