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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-02 15:22

是貨款是老板收了嗎,那就做借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收賬款

艾凌 追問(wèn)

2019-03-02 15:25

是的,公司欠老板往來(lái)款,老板之前借給公司的,這次貨款就直接收老板那里了,算是還款,一下兩筆賬單我該怎么做賬呢

maize老師 解答

2019-03-02 15:27

你之前老板掛啥其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款

艾凌 追問(wèn)

2019-03-02 15:31

老板借錢(qián)給公司的時(shí)候記的其他應(yīng)付款,老板往來(lái)款

maize老師 解答

2019-03-02 15:32

那現(xiàn)在就做借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)公司賬號(hào)做借銀行貸其他應(yīng)付款

艾凌 追問(wèn)

2019-03-02 15:47

嗯,老師, 
老板收了貨款可以這樣記,那我要怎么記這筆錢(qián)已經(jīng)還給老板了呢

maize老師 解答

2019-03-02 15:48

不是老板收了嗎,你這個(gè)不是做借其他應(yīng)付款這個(gè)不是沖了嗎

艾凌 追問(wèn)

2019-03-02 15:50

那我做匯總表的時(shí)候這筆錢(qián)到底是記借還貸呢

艾凌 追問(wèn)

2019-03-02 15:52

這筆收的貨款要是記了借,就是公司收入了,要是記貸了,不是直接公司收入里面又減少了一筆

maize老師 解答

2019-03-02 15:54

不是啊,收入做的時(shí)候借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,你收款做的是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款

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您好,會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款160 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(根據(jù)公司增值稅適用稅率計(jì)算)160/(1%2B稅率)*稅率 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160/(1%2B稅率) 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(根據(jù)銷(xiāo)售產(chǎn)品的公司成本) 貸:庫(kù)存商品(根據(jù)銷(xiāo)售產(chǎn)品的公司成本)
2021-12-20 11:33:08
借:應(yīng)收賬款 500000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 427350.43 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅72649.57
2015-12-27 23:25:07
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
2015-12-18 14:54:52
借:應(yīng)收帳款16000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金
2015-11-18 14:58:36
銷(xiāo)售產(chǎn)品貨款存入銀行,但貨款未收到 已經(jīng)存到銀行怎么還沒(méi)有收到 沒(méi)有收到借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2021-10-12 20:21:23
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