艾凌 追問

2019-03-02 15:25

是的，公司欠老板往來款，老板之前借給公司的，這次貨款就直接收老板那里了，算是還款，一下兩筆賬單我該怎么做賬呢

maize老師 解答

2019-03-02 15:27

你之前老板掛啥其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款

艾凌 追問

2019-03-02 15:31

老板借錢給公司的時候記的其他應(yīng)付款，老板往來款

maize老師 解答

2019-03-02 15:32

那現(xiàn)在就做借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款，轉(zhuǎn)公司賬號做借銀行貸其他應(yīng)付款

艾凌 追問

2019-03-02 15:47

嗯，老師， 
老板收了貨款可以這樣記，那我要怎么記這筆錢已經(jīng)還給老板了呢

maize老師 解答

2019-03-02 15:48

不是老板收了嗎，你這個不是做借其他應(yīng)付款這個不是沖了嗎

艾凌 追問

2019-03-02 15:50

那我做匯總表的時候這筆錢到底是記借還貸呢

艾凌 追問

2019-03-02 15:52

這筆收的貨款要是記了借，就是公司收入了，要是記貸了，不是直接公司收入里面又減少了一筆

maize老師 解答

2019-03-02 15:54

不是啊，收入做的時候借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 ，你收款做的是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款