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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-02 15:22

是貨款是老板收了嗎,那就做借其他應收款,貸應收賬款

艾凌 追問

2019-03-02 15:25

是的,公司欠老板往來款,老板之前借給公司的,這次貨款就直接收老板那里了,算是還款,一下兩筆賬單我該怎么做賬呢

maize老師 解答

2019-03-02 15:27

你之前老板掛啥其他應收款還是其他應付款

艾凌 追問

2019-03-02 15:31

老板借錢給公司的時候記的其他應付款,老板往來款

maize老師 解答

2019-03-02 15:32

那現在就做借其他應付款貸應收賬款,轉公司賬號做借銀行貸其他應付款

艾凌 追問

2019-03-02 15:47

嗯,老師, 
老板收了貨款可以這樣記,那我要怎么記這筆錢已經還給老板了呢

maize老師 解答

2019-03-02 15:48

不是老板收了嗎,你這個不是做借其他應付款這個不是沖了嗎

艾凌 追問

2019-03-02 15:50

那我做匯總表的時候這筆錢到底是記借還貸呢

艾凌 追問

2019-03-02 15:52

這筆收的貨款要是記了借,就是公司收入了,要是記貸了,不是直接公司收入里面又減少了一筆

maize老師 解答

2019-03-02 15:54

不是啊,收入做的時候借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 ,你收款做的是借其他應付款貸應收賬款

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您好,會計分錄是 借:銀行存款160 貸:應交稅費-增值稅(根據公司增值稅適用稅率計算)160/(1%2B稅率)*稅率 貸:主營業務收入160/(1%2B稅率) 結轉主營業務成本 借:主營業務成本(根據銷售產品的公司成本) 貸:庫存商品(根據銷售產品的公司成本)
2021-12-20 11:33:08
借:應收賬款 500000 貸:主營業務收入 427350.43 應交稅費-增值稅72649.57
2015-12-27 23:25:07
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金---應交增值稅(銷項)
2015-12-18 14:54:52
借:應收帳款16000 貸:主營業務收入 應交稅金
2015-11-18 14:58:36
銷售產品貨款存入銀行,但貨款未收到 已經存到銀行怎么還沒有收到 沒有收到借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項 借主營業務成本 貸庫存商品
2021-10-12 20:21:23
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