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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-03-02 09:26

借:管理費用~稅金 
貸:銀行存款

石麗芳 追問

2019-03-02 12:07

這個支付給外國企業(yè)的所得稅,做管理費用可以稅前列支嗎

暖暖老師 解答

2019-03-02 13:27

您好可以的只要有完稅憑證

石麗芳 追問

2019-03-02 15:15

就是直接在國稅網(wǎng)上申報的,可以憑這張報告表稅前列支嗎

暖暖老師 解答

2019-03-02 15:26

這是他們的費用對吧,我們代扣代繳

石麗芳 追問

2019-03-02 15:29

是的,應該要他們交的,我們代扣代繳,但是我們收不回來

暖暖老師 解答

2019-03-02 15:40

嗯懂得了可以扣除

石麗芳 追問

2019-03-02 18:22

但是匯算清繳的老師,給我們調(diào)增了,他說不能稅前列支,我應該怎么跟他說,這個可以扣除呢

暖暖老師 解答

2019-03-02 19:47

我們代扣代繳的費用!實際也是一項費用支持

石麗芳 追問

2019-03-02 19:49

哦好的,謝謝

暖暖老師 解答

2019-03-02 21:22

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
借:管理費用~稅金 貸:銀行存款
2019-03-02 09:26:06
你好. 借:管理費用/無形資產(chǎn) 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 /人民幣賬戶 應交稅費 - 代扣代繳增值稅 應交稅費 - 代扣代繳附加稅費 代交稅時: 借: 應交稅費 - 代扣代繳增值稅 應交稅費 - 代扣代繳附加稅費 貸: 銀行存款 - 人民幣賬戶
2020-12-18 10:09:12
向境外企業(yè)支付特許權(quán)使用費,需要代扣代繳所得稅和增值稅
2019-12-04 16:59:34
你好,同學。 你承擔,那你這就是要計無形資產(chǎn)成本處理的
2020-12-18 09:58:21
借:管理費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-10-23 16:41:50
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