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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-01 20:13

您好,您的意思是您不收他們的水電費是嗎?

波比 追問

2019-03-01 20:15

是的

文老師 解答

2019-03-01 20:15

應該來講,我們可以理解為羊毛出在羊身上,雖然你不收他們的水電費,但是應該包括在租金里面了,租金正常開票確認收入了,而且記入銷項稅額了,那這進項稅額應該就是可以抵扣的,假如你是簡易征收的話,對方使用的那一部分是不可以抵扣的,雖然您不跟他結算,但是你應該要有水表和電表能可以具體獨立核算出來,他們用了多少,你們自己用了多少?那以后的話,你也有理有據可以作相關的說明

波比 追問

2019-03-01 20:17

老師,有沒有具體的文件要求這部分一定要進項轉出

文老師 解答

2019-03-01 20:28

應該沒有具體文件對應

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相關問題討論
您好,您的意思是您不收他們的水電費是嗎?
2019-03-01 20:13:12
您好,生產用的不需要。如果是用于非生產的集體福利個人消費需要轉出。
2022-06-29 14:46:41
你好! 按規定,進項稅額是可以正常抵扣內銷產品銷項稅額的,是不用進項轉出的
2018-08-11 22:46:02
借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款 應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行存款 借管理費用、福利費貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-08-09 10:28:54
你好,是的,收到水電費發票后做進項稅額轉出。
2025-01-09 09:57:26
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