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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-01 15:25

你好,進項稅額轉出明細最終是沒有余額的

Sunny 追問

2019-03-01 15:31

幫看下如圖,進項稅轉出的分錄對嗎?

鄒老師 解答

2019-03-01 15:33

你好,是對的,是這樣做轉出分錄

Sunny 追問

2019-03-01 15:35

鄒老師,問一下,報表出來的留底金額比實際少了79,查不出來是哪里出錯了,這個能不能寫一筆分錄調整一下?

鄒老師 解答

2019-03-01 15:37

你好,這個是需要查明原因,才知道如何做調整分錄的

Sunny 追問

2019-03-01 15:45

老師,這是去年差出來的,實際是對的,查不到哪里錯了。

鄒老師 解答

2019-03-01 15:46

你好,實際是對的,查不到哪里錯了。 
到底是對的,還是有錯誤啊?

Sunny 追問

2019-03-01 15:48

老師,是報表出來是錯誤的,實際認證留底的金額和報表出來不一致,找不到哪里錯了。

鄒老師 解答

2019-03-01 15:55

你好,你需要逐個月核對,查出錯誤原因,然后做調整分錄才是的

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相關問題討論
你好,進項稅額轉出明細最終是沒有余額的
2019-03-01 15:25:33
你好!具體查看應交稅費-應交增值 稅-進項稅轉出就可以了。
2017-09-21 10:36:06
具體的什么不能抵扣,福利費放到個人福利費那欄
2019-01-10 16:19:32
上個月認證,這個月申報抵扣就可以了
2019-03-06 11:39:55
表刪掉重新填寫一次,可能是網路延遲原因
2018-12-12 10:52:53
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