Sunny 追問

2019-03-01 15:31

幫看下如圖，進項稅轉出的分錄對嗎？

鄒老師 解答

2019-03-01 15:33

你好，是對的，是這樣做轉出分錄

Sunny 追問

2019-03-01 15:35

鄒老師，問一下，報表出來的留底金額比實際少了79，查不出來是哪里出錯了，這個能不能寫一筆分錄調整一下？

鄒老師 解答

2019-03-01 15:37

你好，這個是需要查明原因，才知道如何做調整分錄的

Sunny 追問

2019-03-01 15:45

老師，這是去年差出來的，實際是對的，查不到哪里錯了。

鄒老師 解答

2019-03-01 15:46

你好，實際是對的，查不到哪里錯了。 
到底是對的，還是有錯誤??？

Sunny 追問

2019-03-01 15:48

老師，是報表出來是錯誤的，實際認證留底的金額和報表出來不一致，找不到哪里錯了。

鄒老師 解答

2019-03-01 15:55

你好，你需要逐個月核對，查出錯誤原因，然后做調整分錄才是的