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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-01 09:20

您好 
留抵進(jìn)項(xiàng)稅大于本月應(yīng)交增值稅  本月不用繳納增值稅

小橋 追問(wèn)

2019-03-01 09:22

城建稅，地方教育費(fèi)附加是不是也不用繳納

bamboo老師 解答

2019-03-01 09:25

是的 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加也不用繳納

小橋 追問(wèn)

2019-03-01 13:09

印花稅，文化建設(shè)稅是不是需要繳納？

bamboo老師 解答

2019-03-01 13:10

印花稅，文化建設(shè)稅根據(jù)銷售收入計(jì)算繳納的 如果當(dāng)月有銷售收入 就應(yīng)該繳納

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 留抵進(jìn)項(xiàng)稅大于本月應(yīng)交增值稅 本月不用繳納增值稅
2019-03-01 09:20:44
您好，這種情況不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-12-29 15:20:26
月末形成留抵稅額的情況，無(wú)需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況，做 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26
你好，是認(rèn)證之后抵扣了，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才是留抵稅額
2019-03-18 15:16:52
?你好；? 借方掛著余額? ?留底即可； 這個(gè)月做L?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
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