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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-02-28 14:03

留底稅額你這個咋不等抵扣完再轉回呢 那你這個不能抵扣需要轉成本,再3月轉出做成本吧

靜音 追問

2019-02-28 14:06

老師三月份就是小規模了,直接在賬上做轉出就可以是吧?不需要在增值稅申報表上提現。

maize老師 解答

2019-02-28 14:09

你認證填寫申報表嗎,沒有那就直接價稅合計做成本和費用就 可以

靜音 追問

2019-02-28 14:13

認證的時候需要填寫報表。2月份申報完,直接在2月份增值稅申報表把留底做轉出,還是不需要在申報表上體現直接在三月在賬上做轉出?

maize老師 解答

2019-02-28 14:30

可以不用填寫,直接價稅 合計做成本和費用就可以

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相關問題討論
是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
同學你好,不是的,零申報是本月沒有進項和銷項,才是零申報,有進項和銷項,是正常申報,銷項小于進項,只是申報完,不需要繳納稅款
2020-08-04 16:48:37
你好 你們單位開了紅字信息表的 在你的開票系統里面有
2022-05-14 11:44:45
附表2中有進項稅額轉出,你直接進去選擇看你們是哪種就可以
2019-12-06 17:44:02
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