年報表，這里的期末賬面余額和年初賬面余額是不是根據(jù)12月份的科目余額表上對應(yīng)的科目金額填寫，還是根據(jù)科目明細賬填寫

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2019-02-27 21:45

您好，這里的期末賬面余額和年初賬面余額，是根據(jù)12月份的科目余額表上對應(yīng)的科目金額填寫。

行っている追問

2019-02-27 21:47

年初賬面金額，就是對應(yīng)科目期初余額對哇老師

王雁鳴老師解答

2019-02-27 21:50

您好，年初賬面金額，就是對應(yīng)科目1月的期初余額。

精選問題

老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存，例如進項問

借庫存商品貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。答
老師你好，自然人稅務(wù)局（扣繳端）可以填法人嗎，填法人問

你好，法人有工資就需要填寫的，這個公司沒特殊要求答
老師，有個問題，我們公司股東，現(xiàn)在用承包款做實收資問

你好，做借款可以的，需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款答
老師，你好。在2021年度的時候，誤以為進項發(fā)票稅額問

你好，稅費從沒有認證到認證，調(diào)整到進項借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務(wù)成本-其他答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科問

公司基建期間用到的電力方面材料，計入 “在建工程” 科目。具體處理：購入時：借 “工程物資 —— 電力材料”，貸 “銀行存款” 等；領(lǐng)用時：借 “在建工程 —— 基建項目”，貸 “工程物資 —— 電力材料”。完工后，“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

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