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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-02-27 16:53

你好!可以的。可以計入預付。實際上應該降低你購進貨物的成本。

也許、啲也許 追問

2019-02-27 16:55

我在做內帳的期初數,發現試算不平衡

也許、啲也許 追問

2019-02-27 16:56

然后想到格力還有預付款,所以把這個做個調整

也許、啲也許 追問

2019-02-27 16:57

還有7萬多不平,我可以放到本年利潤嗎?

宋生老師 解答

2019-02-27 17:00

您好!這個建議你找出原因了

也許、啲也許 追問

2019-02-27 17:02

這家公司以前沒有做過帳,難找原因

宋生老師 解答

2019-02-27 17:08

你好!那就計入到利潤分配算了。

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相關問題討論
你好!可以的。可以計入預付。實際上應該降低你購進貨物的成本。
2019-02-27 16:53:36
1.確認返利金額:首先需要確定返利的金額,這通常是根據供應商提供的憑證或返利協議來確定。 2.記錄返利交易:在采購平臺上記錄返利交易,將返利金額從應付賬款中沖減。需要注意的是,提貨時只能使用一半的返利金額用于貨款抵扣,剩余部分需要正常支付。 3.核對發票金額:提貨時,需要核對供應商開具的發票金額是否正確,確保只開正常轉款的金額,返利不開票。 4.供應商開具紅字發票:供應商根據實際發生的銷售數量和返利金額,向采購方開具紅字發票,采購方以紅字發票沖減當期收入和銷項稅額。 5.入賬處理:根據供應商提供的返利憑證和紅字發票,進行入賬處理。需要注意的是,返利通常不作為主營業務收入,而是作為營業外收入入賬。同時,還需要根據稅務規定進行相應的稅務處理
2023-10-16 10:27:35
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好!看這個制度,是本身就混一起的,你分開了反而不準啊
2017-12-21 10:45:33
同學您好。這里有個疑問,就是每次可以使用多少這個返利? 借:庫存商品 ????? 合同資產 貸:銀行存款 200 以后期間,返利金額和購買價款的配比問題。如果下次您買,200元,這個返利可以直接頂替100元嗎?還是分批頂替? 如果這個100元,可以直接就頂替100元現金。那么就是平均配比的。 借:庫存商品100 ????? 合同資產100 貸:銀行存款 200 下次購買 借:庫存商品 200 貸:合同資產 100 ????? 銀行存款 100
2021-09-20 19:58:36
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精選問題
  • 老師,您好!別人租我司的運輸車輛,需要我司提供駕駛

    應按 9% 開具交通運輸服務發票。 判斷依據在于:一項銷售行為若既涉及服務又涉及貨物等,為混合銷售。從事貨物生產、批發或零售的單位和個體工商戶的混合銷售,按銷售貨物繳增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售,按銷售服務繳增值稅。您司提供運輸車輛并配備駕駛員,實質是利用運輸工具完成運輸服務,雖有車輛租賃行為,但整體屬于提供交通運輸服務 ,而非單純的有形動產租賃。所以,作為一般納稅人,應按 9% 稅率開具交通運輸服務發票 。

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    您好,根據相關規定,用人單位安排殘疾人就業的比例不得低于本單位在職職工總數的1.5%。 如果用人單位在職職工總數超過30人(含),并且沒有安排殘疾人就業或者安排的殘疾人數量不足規定比例,就需要繳納殘疾人就業保障金。具體計算方法為:應繳納的保障金 =(單位上年度在職職工總數×1.5%-已安排殘疾職工人數)×本地區上年度職工年平均工資4。因此,如果不交殘保金的情況下,需要安排的殘疾人數量為:200*1.5%=3個

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    是,公司法人名下有汽車,就可以報銷加油費和保險之類的

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    內部審批手續 借:營業外支出 貸:庫存商品

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