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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-26 17:43

之前分錄修改下,進項改成待認證

郭老師 解答

2019-02-26 17:43

認證之后借應交稅費-應交增值稅-進項貸應交稅費-待認證

追問

2019-02-26 17:50

我的分錄太多了還有18年的跨年了不是一個分錄!我還是按以前的老辦法購入時借直接借的進項稅,沒有按新科目計入貸認證進項稅!進項稅有400多萬呢現在!謝謝

郭老師 解答

2019-02-26 17:52

那現在就沒法做賬了

追問

2019-02-26 17:52

就是相當于賬務處理和申報表上面的進項稅認證可能不符

追問

2019-02-26 17:53

現在我直接認證了可以嗎,不在做賬務處理了,相當于把貸認證進項稅這個科目過度過去了

郭老師 解答

2019-02-26 17:59

建議你調整賬面
不調整你自己能分出來也可以

追問

2019-02-26 18:33

老師好,現在我認證時做分錄借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)可以嗎

追問

2019-02-26 18:34

然后在做結轉應交增值稅分錄借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

追問

2019-02-26 18:36

我看有的會計還是按以前老辦法沒有好進項稅新科目,購進原材料時還是直接借進項稅,沒有用待抵扣進項稅新科目,他們認證時直接把進項結轉到貸方的!謝謝

郭老師 解答

2019-02-26 18:40

可以,你要不修改案你的思路來就行

追問

2019-02-26 18:42

好謝謝

郭老師 解答

2019-02-26 18:43

不客氣

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相關問題討論
這是沖的暫估,以前沒來票,現在來票了,沖暫估,同時記進項稅。
2019-11-25 16:10:08
你好,第三步應該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應交增值稅額作分錄:借:借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅 ) 貸:應交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
是的
2017-06-01 15:18:57
借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 在結轉固定資產清理凈收益或經損失 凈收益 借;固定資產清理 貸;營業外收入 凈損失 借;營業外支出 貸;固定資產清理
2016-12-17 14:18:25
您好,是的。
2017-02-20 21:43:51
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