APP下載
庫
于2019-02-26 17:42 發(fā)布 ??1007次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-26 17:43
之前分錄修改下,進(jìn)項(xiàng)改成待認(rèn)證
郭老師 解答
認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
庫 追問
2019-02-26 17:50
我的分錄太多了還有18年的跨年了不是一個(gè)分錄!我還是按以前的老辦法購入時(shí)借直接借的進(jìn)項(xiàng)稅,沒有按新科目計(jì)入貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅!進(jìn)項(xiàng)稅有400多萬呢現(xiàn)在!謝謝
2019-02-26 17:52
那現(xiàn)在就沒法做賬了
就是相當(dāng)于賬務(wù)處理和申報(bào)表上面的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證可能不符
2019-02-26 17:53
現(xiàn)在我直接認(rèn)證了可以嗎,不在做賬務(wù)處理了,相當(dāng)于把貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目過度過去了
2019-02-26 17:59
建議你調(diào)整賬面不調(diào)整你自己能分出來也可以
2019-02-26 18:33
老師好,現(xiàn)在我認(rèn)證時(shí)做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)可以嗎
2019-02-26 18:34
然后在做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-26 18:36
我看有的會(huì)計(jì)還是按以前老辦法沒有好進(jìn)項(xiàng)稅新科目,購進(jìn)原材料時(shí)還是直接借進(jìn)項(xiàng)稅,沒有用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅新科目,他們認(rèn)證時(shí)直接把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到貸方的!謝謝
2019-02-26 18:40
可以,你要不修改案你的思路來就行
2019-02-26 18:42
好謝謝
2019-02-26 18:43
不客氣
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 705449 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
郭老師 解答
2019-02-26 17:43
庫 追問
2019-02-26 17:50
郭老師 解答
2019-02-26 17:52
庫 追問
2019-02-26 17:52
庫 追問
2019-02-26 17:53
郭老師 解答
2019-02-26 17:59
庫 追問
2019-02-26 18:33
庫 追問
2019-02-26 18:34
庫 追問
2019-02-26 18:36
郭老師 解答
2019-02-26 18:40
庫 追問
2019-02-26 18:42
郭老師 解答
2019-02-26 18:43