老師:殘保金和工會經費的分錄不要計提吧,是直接借管理費用-殘保金工會經費貸:銀行存款

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-26 15:03

您好
如果不采取提取方法，繳納時，直接作憑證：
借：管理費用--殘保金
貸：銀行存款(或現金)
2、如果提取的話：
(1)提取時
借：管理費用--殘保金
貸：其他應付款--殘保金
(2)上交時
借：其他應付款--殘保金
貸：銀行存款(或現金)
工會經費
計提時：
借：管理費用-工會經費
貸：應付職工薪酬-工會經費
繳納時：
借：應付職工薪酬-工會經費
貸：銀行存款

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