紫伊 追問

2019-02-26 11:39

上面有3個圖片

紫伊 追問

2019-02-26 11:40

繳納的分錄沒發出，等等。

月月老師 解答

2019-02-26 11:40

你好，是的，我看到了，都沒有繳納的憑證。

紫伊 追問

2019-02-26 11:44

紫伊 追問

2019-02-26 11:54

計提的分錄和會計學堂上老師講的不一樣的？我初學者，搞不懂這種做法是對還是錯？

月月老師 解答

2019-02-26 12:11

你好，分錄也是正確的。

紫伊 追問

2019-02-26 14:38

計提的也正確嗎？怎么和會計學堂老師講不同？感覺亂亂的，難理解！

紫伊 追問

2019-02-26 14:38

都不知道以哪種為標準？

月月老師 解答

2019-02-26 14:43

你好，使用的科目不一樣，但是實質是一樣的，可以按照學堂老師的做法。

紫伊 追問

2019-02-26 14:46

請發一個全面的標準的計提和繳納的分錄，謝謝！

月月老師 解答

2019-02-26 14:54

你好，就按學堂里面
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應收款—員工社保、公積金
應交稅金—應交個所稅

紫伊 追問

2019-02-26 14:59

答疑有的老師用其他應付款的？

月月老師 解答

2019-02-26 15:09

你好，其他應付款也是可以的。其實我覺得其他應付款更好一些。

紫伊 追問

2019-02-26 16:40

現做19年1月的憑證，19年1月10發上月工資其中有貸：其他應付款800元，同時19年1月繳納借：其他應付款1000元，借方的200元永遠掛賬，應怎么樣處理好？

月月老師 解答

2019-02-26 16:43

你好，是什么錢，為什么貸方800，需要繳納1000呢。

紫伊 追問

2019-02-26 16:46

我們是當月10日發上月的工資，1月計提社保是計提1月已繳交的還是計提2月已繳交的？有點暈。

月月老師 解答

2019-02-26 16:50

你好，工資是1月份計提，2月份發放。社保應該是當月計提當月繳納。

紫伊 追問

2019-02-26 16:57

200元我是打個比喻，我發分錄給你。

紫伊 追問

2019-02-26 16:59

月月老師 解答

2019-02-26 17:02

你好，不可能這樣的，你工資表員工社保是扣的多少錢。

紫伊 追問

2019-02-26 17:07

其他應付款是工資表員工扣的錢，想起來了，1月來1個新員工，所以多出1個人的錢。這種情況要要怎么樣處理的？

月月老師 解答

2019-02-26 17:09

你好，你什么時候給員工上保險就可以不在帳上掛著了。

紫伊 追問

2019-02-26 17:12

1月份就幫她上保險了。但現在就是掛賬

月月老師 解答

2019-02-26 17:14

你好，那繳納社保的時候不就應該平了嗎

紫伊 追問

2019-02-26 17:23

我現在做1月的憑證，發放12月工資的，其他應付款社保個人部分700多，本月繳納其他應付款社保個人部分1100多，不平呀！

月月老師 解答

2019-02-26 17:26

你好，多在了新來的員工嗎。

紫伊 追問

2019-02-26 20:53

是的

月月老師 解答

2019-02-26 20:54

你好，你計提個人社保的時候，這個人的個人社保在幾月份扣的。

紫伊 追問

2019-02-26 21:01

1月計提，1月扣的。

月月老師 解答

2019-02-26 21:42

你好，1月份是要扣兩個月的，還要有12月份的。