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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-20 10:22

 當期應納稅額
  =內銷的銷項稅額-(進項稅額-免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額
  =內銷的銷項稅額-(內銷的進項稅額+外銷的進項稅額-免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額
  =(內銷的銷項稅額-內銷的進項稅額)
  -(外銷的進項稅額-免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額
  =內銷應納稅額—外銷應退稅額—上期留底稅額
退稅 3.算限額:免抵退稅額——出口退稅的最高限額
免抵退稅額=出口貨物離岸價格×出口貨物的退稅率 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)
  應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 
  (金額等于免抵稅額)
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 
    (金額等于免抵退稅額) 
 4.比較確定應退稅額
2、3中較小者 
 5.確定免抵稅額
=當期免抵退稅額-當期應退稅額

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相關問題討論
您好 您可以打開下面鏈接 選擇適用的課程學習 http://www.fcgkbx.com/search.php?word=出口退稅
2020-07-21 12:26:13
您好 您可以打開下面鏈接進行學習 http://www.fcgkbx.com/course/course_10291.html http://www.fcgkbx.com/search.php?word=出口退稅
2020-03-19 12:58:09
您好,會計學堂上有進出口課程的,可以先進行系統學習。
2019-11-06 08:59:52
你好,各地規定有出入,最好問你的稅務專管員的
2019-08-21 16:55:26
你好 出口退稅,不一定要海外客戶。海關保稅區,也享受該政策!
2019-07-25 19:23:33
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