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年底做轉出未交增值稅，應交稅費總科目里借方金額大于貸方金額，這個時候我做科目是不是:借:應交稅費增值稅銷項，貸:轉出未交增值稅，借:轉出未交增值稅，貸:應交稅費增值稅進項，
L.
于2019-02-23 09:01 發布 ??1092次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-02-23 09:02
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年底做轉出未交增值稅，應交稅費總科目里借方金額大于貸方金額，這個時候我做科目是不是:借:應交稅費增值稅銷項，貸:轉出未交增值稅，借:轉出未交增值稅，貸:應交稅費增值稅進項，
答： 您好！其實不用這樣做的。并沒有要求要結轉銷項與進項
年底做轉出未交增值稅，應交稅費總科目里借方金額大于貸方金額，這個時候我做科目是不是:借:應交稅費增值稅銷項，貸:轉出未交增值稅，借:轉出未交增值稅，貸:應交稅費增值稅進項，
答： 你年底這么處理是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
平時各月不結轉可以，但年底是需要結轉的，要結平“應交增值稅’‘的各明細科目： 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值，轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當年留抵的進項稅額；如果貸方有余額
答： 老師，我上年增值稅沒有做上面步驟的結轉，今年3月份補做上面分錄結平可以么
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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