一個小型集團，下面是3個子公司，財務(wù)管理集中管控，如果資金管理是集團集中調(diào)配的話，集團和子公司之間，子公司和子公司之間如果有資金的調(diào)配，是否需要繳納增值稅和所得稅？是無償使用資金，還是有償使用資金，要合理合規(guī)

花花*老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,初級會計師

2019-02-22 19:30

自2019年2月1日至2020年12月31日，對企業(yè)集團內(nèi)單位（含企業(yè)集團）之間的資金無償借貸行為，免征增值稅。

ID 追問

2019-02-22 22:57

那所得稅呢？

花花*老師解答

2019-02-22 22:58

無償使用資金，既表示沒有利息費用，不影響利潤，不影響所得稅。

ID 追問

2019-02-23 11:20

如果是總公司和子公司之間，子公司和子公司之間存貨和固定資產(chǎn)的調(diào)撥的話，是必須走銷售流程，繳納增值稅和所得稅嗎？

花花*老師解答

2019-02-23 11:44

總公司和子公司都是獨立法人，都是獨立申報稅收，必須走銷售流程

ID 追問

2019-02-23 17:07

如果是總公司和分公司之間，分公司和分公司之間存貨和固定資產(chǎn)的調(diào)撥的話，是必須走銷售流程，繳納增值稅和所得稅嗎？就不用做銷售，不繳稅了吧

花花*老師解答

2019-02-23 20:29

總分公司可以不走銷售流程

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