mgdaisy 追問

2019-02-22 14:46

老師，我這邊每個季度按照收入繳納企業所得稅的

mgdaisy 追問

2019-02-22 14:49

小規模納稅人如果這邊一共9萬，需要繳納增值稅的金額是哪個？是只要專票就可以了嗎 
沒有開發票的收入是1萬 
專票的是4.5萬 
普票2.5萬

郭老師 解答

2019-02-22 14:52

那就你看1-3月份合計，現在也算不出來 
增值稅專票不含稅金額*稅率

mgdaisy 追問

2019-02-22 15:20

老師，現發現上一年第四季度少交1000元所得稅，第三季度多交增值稅和附加稅2671元，那我這邊是稅務局申請補繳稅款和退款嗎？還是可以等到年度匯算清繳，辛苦老師了

郭老師 解答

2019-02-22 15:22

所得稅可以匯算清繳補，其他的去稅務局修改退稅

mgdaisy 追問

2019-02-22 15:24

那會產生滯納金嗎？

郭老師 解答

2019-02-22 15:26

補稅的會有滯納金

mgdaisy 追問

2019-02-22 16:17

老師，去年全年是虧損有好幾十萬的，那匯算清繳的時候是不是不用補了？

郭老師 解答

2019-02-22 16:21

是