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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-22 10:22

你好 發(fā)現(xiàn)了就補(bǔ)計提繳納 損益的走以前年度損益來計提繳納

mgdaisy 追問

2019-02-22 10:34

發(fā)現(xiàn)之前年度有兩筆憑證錯誤 
1此憑證為重復(fù)多做 
借。財務(wù)費(fèi)用 
貸。應(yīng)收帳款 
2此憑證因采購商品實際已入庫部分具體金額不詳,公司按照采購合同支付部分金額10萬,發(fā)票未收。次年一月結(jié)完尾款收到合同總金額發(fā)票金額為333.12萬元,當(dāng)時支付10萬元會計分錄 
借。庫存商品 
貸。銀行存款 
老師幫忙看看怎么處理,辛苦了!

meizi老師 解答

2019-02-22 10:43

1.重復(fù)多做的 紅沖了  借方應(yīng)收賬款 貸方以前年度損益借方以前年度損益 貸方未分配利潤  2. 金額不確定沒收到發(fā)票的 先暫估入庫 借方庫存商品-暫估入庫貸方銀行 發(fā)票來了 沖暫估 按實際發(fā)票來入賬入賬

mgdaisy 追問

2019-02-22 10:46

2 借。庫存商品10 
貸。銀行存款10 
去年未收發(fā)票入賬庫存商品10萬,現(xiàn)已收到發(fā)票,之前得分錄做錯了,該怎么糾正

meizi老師 解答

2019-02-22 10:47

你好 這個不涉及損益 你直接分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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