o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-21 16:10

正常工資表不是要扣個人部份的社保嗎，但是人事做工資 表忘記扣她的社保了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-21 16:11

對，實際已經交了

答疑郭老師 解答

2019-02-21 16:11

那你正常做賬，工資表給他手寫上備注忘記填寫

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-21 16:14

就是收到銀行的扣款單，還是做  借：管理費用-社保901.37，其他應付款  -383.08貸：銀行存款1284.45嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-21 16:17

單位負擔的社保你要計提借管理費用貸應付職工薪酬 
借應付職工薪酬其他應付款貸銀存

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-21 16:20

可是這里之前一直都沒有計提過，

答疑郭老師 解答

2019-02-21 16:22

你可以反結賬修改，跨年不想修改就那樣，以后按正確的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-21 16:24

當月繳納當月社保還需要計提？？？感覺好麻煩啊，

答疑郭老師 解答

2019-02-21 16:29

當月繳納的當月需要計提的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-02-21 16:29

其實直接做也沒什么大問題 吧

答疑郭老師 解答

2019-02-21 16:31

沒有大問題，建議按上述操作