木 木 追問

2019-02-20 12:29

其他業務收入還是主營業務收入？

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 12:44

屬于其他業務收入。

木 木 追問

2019-02-20 14:29

老師 這個成本應該怎么做分錄，它是和庫存商品對應的嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 14:30

既然你不做出庫入庫，那么根據你實際當期的經營管理費用等作為成本。

木 木 追問

2019-02-20 14:32

老師，商超行業的主營業務，需要怎么做成本結轉，與庫存商品對應嗎？怎么做分錄。

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 14:33

需要的。 
借：銀行存款 
貸：營業收入 
借：營業成本 
貸：庫存商品

木 木 追問

2019-02-20 17:45

對方在我們店里銷售的商品款我們只是預付了部分，這個需要做分錄嗎？怎么做？ 他的商品是沒有做出入庫的

木 木 追問

2019-02-20 17:46

因為沒有入庫的原因，然而沒法核算他的銷售成本，可系統卻存在著他的銷售金額，這個怎么做分錄？

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 19:35

你企業的收入是從何而來的，銷售的商品是誰開票出去

木 木 追問

2019-02-21 08:47

你好 我們這邊聯營既沒有做進出庫的動作，也沒有開票，對方只有銷售額在系統上，這種做法無法核算成本，還需要入賬嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 09:39

需要不需要處理，還要看你的收入從何而來，你收入是從何而來的？收管理費？還是銷售提點？利潤提點？

木 木 追問

2019-02-21 09:55

嗯嗯 懂了

木 木 追問

2019-02-21 09:56

老師 賬上的庫存與系統上的庫存對不上 這是什么原因 與入庫有關系嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 10:02

你這屬于帳實不符，和入庫出庫都可能有關系的。

木 木 追問

2019-02-21 10:16

怎么排查

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 12:04

分別核對你的出庫和入庫、庫存。 
針對現有庫存的差額，倒推回去看是進的問題還是出問題。

木 木 追問

2019-02-21 12:25

嗯嗯 謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 12:45

不客氣，祝你工作愉快

木 木 追問

2019-02-21 13:12

老師 商超市 供應商退貨后怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 14:38

超市退貨 給供應商 
借：應付賬款等 
貸：庫存商品 
應交稅費-增值稅

木 木 追問

2019-02-21 17:41

退貨后還需要結轉成本嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 17:45

不需要了， 結轉成本是指銷售后才需要結轉