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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-02-20 12:32

你好。同學。 
比如110萬的工程,那么你的稅額銷項是10萬,如果你開16的專票進來 稅率要達到10萬那么是10萬=金額*16%=,需要開不含 稅金額為62.5萬,價稅合計金額是72.5萬

秦秦 追問

2019-02-20 12:46

那老師,如果我不含稅銷售額是100萬,正常是開進來60%材料票,30%勞務票嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 12:51

是的,這個比例差不多是現在一個合規的比例。

秦秦 追問

2019-02-20 12:56

嗯嗯,老師,您幫我看下我算的對不對,比如上面的不含稅銷售票是一百萬,按照這個比例,那需要開進來百分之60的材料票金額是60萬,假如60萬的材料票都是16%的稅率,則對應進項稅為96000元,那么我要交的增值稅為10萬—96000=4000元。勞務票就是開30萬,這樣對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 12:57

是這樣的,對的,計算是對的。

秦秦 追問

2019-02-20 12:58

嗯嗯老師,還想請問下,一般納稅人建筑單位,如果其他不考慮,只考慮材料和勞務成本,企業所得稅怎么算啊

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 13:33

你的合同收入-材料成本-勞務成本-其他期間費用=利潤 
利潤*所得稅率

秦秦 追問

2019-02-20 13:40

好的,非常感謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-02-20 13:42

不客氣,祝你工作愉快,滿意 請給5星

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