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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-19 16:58

不付了做營業外收入就可以,你做了現金,現金和賬上又不一致了

????one???? 追問

2019-02-19 17:20

是這樣,我現在庫存現金有余額,做分錄,借應付賬款,貸庫存現金,就代表用現金支付貨款了

郭老師 解答

2019-02-19 17:33

實際不是沒支付,你這么做現金余額能一致嗎

????one???? 追問

2019-02-19 17:36

這部分現金支付出去,只是不給供應商,或者能轉給員工賬戶嗎,就相當于員工的報銷

郭老師 解答

2019-02-19 17:42

建議按你實際來,不按實際你就那么做

????one???? 追問

2019-02-19 17:44

做營業外收入了,怎么解釋這部分錢有發票了,但是沒有付款呢,進項也要轉出嗎

郭老師 解答

2019-02-19 17:48

沒有發票有發票正常做費用是可以的,沒付錢以后也不支付了轉營業外收入,錢后不影響

????one???? 追問

2019-02-19 17:52

稅務會問為啥這筆款轉為營業外收入了,會這樣問,讓解釋嗎

郭老師 解答

2019-02-19 18:07

原因就是不支付了

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相關問題討論
不付了做營業外收入就可以,你做了現金,現金和賬上又不一致了
2019-02-19 16:58:10
你好,這說明你們單位提前支付給對方的。
2021-10-21 14:31:25
不用付款可以轉營業外收入就可以。
2018-12-12 13:58:30
你好,這個是你們單位提前支付出去的,借應付賬款貸銀行存款。
2021-10-21 14:38:01
同學你好 借,應付賬款 貸,營業外收入;
2021-08-05 15:29:53
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