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言巖老師

職稱： 中級會計師

2019-02-19 14:57

你好。本年利潤只在年末結轉到利潤分配里。中間月份不用做。

LL 追問

2019-02-19 15:28

上年忘了結轉，在今年的第一張做結轉應該可以吧？

言巖老師 解答

2019-02-19 15:35

你好。可以的。可以做到1月份。

LL 追問

2019-02-19 15:51

那資產負債表里的“年初數”是加上結轉本年利潤數嗎？

言巖老師 解答

2019-02-19 16:00

你好。你的上年末余額填寫的什么數據。按照正規的話是要填你1月份調完的那個數，實際上調完的1月份末的數才是正確的年初數。

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相關問題討論
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
公式中 還需要包括權益變動數，比如進行利潤分配，轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數。
2019-01-08 10:00:33
你好！ 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產負債表的未分配利潤期末是300？ -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
同學，你好 你是遇到什么問題啦？
2024-02-07 18:55:07
你好，是＋本年利潤
2019-04-13 09:04:16
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