淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 11:44

我在當月認證后申報的時候在表二填寫了， 期初已認證相符但未申報抵扣，這欄，但是現在看不到留抵的

辜老師 解答

2019-02-18 11:45

你當時認證了，就會在主表形成期初留底稅額的，不會在 期初已認證相符但未申報抵扣這欄顯示了

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 11:46

沒有看到有，如果是這樣的話，怎么辦？怎么去處理呢？

辜老師 解答

2019-02-18 11:50

你這個是幾月的納稅申報表

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 11:52

這是這個月的，但是我之前的報表也是這樣填寫的

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 11:52

還是沒有看到有留底的

辜老師 解答

2019-02-18 11:53

你認證的進項稅填錯欄了，應該填在上面

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 11:54

不管是填錯也好，還是咋樣，現在怎么辦？還能抵扣麼？

辜老師 解答

2019-02-18 11:58

這個是可以抵扣的，但是你填錯了，所以帶不出數據

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 11:58

那現在還有辦法改正麼？

辜老師 解答

2019-02-18 12:01

要修改你之前的增值稅納稅申報表

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 12:03

不對啊，我本期認證的發票，我不是填寫表二的第三部分，待抵扣進項稅額么？第一和第二部分都沒有填寫的位置啊，弄的我一頭霧水了

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 12:04

比如我10月份認證的發票，我10月份申報的時候，不是填寫在表二的第三部分， 本期認證相符且本期未申報抵扣這欄嗎？

辜老師 解答

2019-02-18 12:06

你認證了，就是抵扣了，要填列在第2欄，你10月沒有銷項稅，這個認證的進項稅就會形成留底進項稅，抵扣后面期間的銷項稅

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 12:08

填寫在圖片上的哪個位置呢？

辜老師 解答

2019-02-18 12:09

你照片沒拍全，正常認證是填列在第二欄的

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 12:09

現在之前的申報已經沒有辦法更改了，現在我該如何處理？

辜老師 解答

2019-02-18 12:09

你可以去稅務局修改的

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 12:11

根本無法填寫的,都是點不進去的，怎么填寫？

辜老師 解答

2019-02-18 12:14

你吧數據填列在35欄，就會會自動過到第2欄

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 12:17

這是我上個月的申報表，你看看，根本就不會自動生成

辜老師 解答

2019-02-18 12:35

我們這邊都是自動生成的誒，

淇ki?ko淇 追問

2019-02-18 12:37

唉，我只能問問我們這邊的稅局了