在報(bào)稅的時(shí)候增值稅的申報(bào)是不是就是根據(jù)我司開(kāi)出去的增值稅票和收到的增值稅票來(lái)填寫(xiě)的？

沈家本老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-02-18 09:56

您好，是的，增值稅申報(bào)的基本概念就是本期應(yīng)納稅額=本期銷(xiāo)賬稅額-本期進(jìn)賬稅額
而本期銷(xiāo)賬稅額就是依據(jù)本期開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票計(jì)算，本期進(jìn)賬稅額就是依據(jù)本期收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票計(jì)算抵扣
為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

貓貓追問(wèn)

2019-02-18 10:51

我們是新公司，1月份沒(méi)有開(kāi)出去增值稅票，只收到一個(gè)如何的專(zhuān)票，然后我那個(gè)增值稅可以零申報(bào)嗎？

貓貓追問(wèn)

2019-02-18 10:52

這個(gè)480的全額抵扣可不可以等到我司有增值稅票開(kāi)出的時(shí)候再填寫(xiě)申報(bào)？

沈家本老師解答

2019-02-18 11:33

您好，是的，如果您只收到稅控盤(pán)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，您可以先零申報(bào)，在有稅款時(shí)再進(jìn)行全額申報(bào)抵扣。
為您提供解答

貓貓追問(wèn)

2019-02-18 11:47

意思是不是可以理解為本期發(fā)生額寫(xiě)480，然后本期實(shí)際抵減額寫(xiě)0？還是全部都寫(xiě)0？

沈家本老師解答

2019-02-18 12:31

您好，本期發(fā)生額寫(xiě)480，然后本期實(shí)際抵減額寫(xiě)0，本期期末余額為480，就可以了。
為您提供解答

貓貓追問(wèn)

2019-02-18 12:52

那老師這個(gè)480還需要在增值稅表的其他表格里面提現(xiàn)嗎？

貓貓追問(wèn)

2019-02-18 12:58

體現(xiàn)

沈家本老師解答

2019-02-18 14:21

您好，不需要在其他報(bào)表體現(xiàn)了。
為您提供解答

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