固定資產賣廢品，借待處理財產損益，貸固定資產清理，借營業外收入，貸固定資產清理要按16%開發票嗎？賣廢品給個人的

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-02-18 09:16

借：固定資產清理
   累計折舊
  貸：固定資產
  二、發生清理費用時：
借：固定資產清理
  貸：銀行存款
  三、處置的收入
  借：銀行存款
  貸：固定資產清理
         應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
  四、結轉處置損益
  借：固定資產清理
  貸：資產處置損益  （或相反的分錄）
賣給個人的話，可以不開具發票，但是申報增值稅時，申報為未開票收入即可。

此間過客追問

2019-02-18 09:29

老師好，我公司現在調整18年度的賬務，18年增值稅都報完了，現在怎么體現出來無票收入部分

張艷老師解答

2019-02-18 09:30

您18年的賬務是怎么處理的？請把分錄傳一下

此間過客追問

2019-02-18 09:33

我現在要補18年的，想在18年12月份中增加這部分賣廢品的業務，當時給漏掉了

此間過客追問

2019-02-18 09:34

這部分無票收入能直接去大廳補繳增值稅嗎

張艷老師解答

2019-02-18 09:41

是的，需要去稅局大廳做補充申報的。

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