上善若水 追问

2019-02-16 15:44

好的，還有個(gè)問題，進(jìn)貨時(shí)我們老板付的款也開發(fā)票了，入賬時(shí)掛了他的其他應(yīng)付款，直接用銀行還他款可以嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:47

如果是老板代為支付的 還款可以用銀行存款

上善若水 追问

2019-02-16 21:20

好的，老師，如果是我們開的發(fā)票寄給對(duì)方，他們沒有認(rèn)證，下個(gè)月直接紅沖就可以了吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:34

如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證 可以自己直接開具紅字發(fā)票

上善若水 追问

2019-02-16 21:43

嗯，老師，年終獎(jiǎng)5000，當(dāng)月工資3200，怎么計(jì)算年終獎(jiǎng)，是5000減去1800剩余交納個(gè)稅嗎

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:45

是的 當(dāng)月工資補(bǔ)足5000后 剩余金額繳納個(gè)稅

上善若水 追问

2019-02-16 21:47

只有3200乘以相應(yīng)稅率的個(gè)稅對(duì)吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 21:55

是的 只有3200*適用稅率

上善若水 追问

2019-02-16 22:05

嗯，如果3200里面有公積金和社保也要扣除后的余額算吧

bamboo老師 解答

2019-02-16 22:08

您當(dāng)月工資3200里面有個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保跟公積金的話 應(yīng)該減去

上善若水 追问

2019-02-17 16:02

好的。老師，還有個(gè)問題請(qǐng)問下，費(fèi)用和庫(kù)存商品跨年暫估怎么紅沖

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:02

請(qǐng)問您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的 現(xiàn)在收到了發(fā)票么

上善若水 追问

2019-02-17 16:22

收到了，需要以前年度調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:26

請(qǐng)問您暫估時(shí)候的分錄怎么寫的

上善若水 追问

2019-02-17 16:35

借暫估，貸應(yīng)付暫估

bamboo老師 解答

2019-02-17 16:43

您借方暫估的什么科目

上善若水 追问

2019-02-17 16:51

借費(fèi)用

bamboo老師 解答

2019-02-17 17:39

收到發(fā)票 
借 應(yīng)付賬款～暫估應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸 應(yīng)付賬款