小雁 追問(wèn)

2019-02-16 10:59

還沒(méi)有進(jìn)行抵扣的，只是認(rèn)證了，

郭老師 解答

2019-02-16 11:07

認(rèn)證了就要抵扣的

小雁 追問(wèn)

2019-02-16 11:08

不是可以待抵扣嗎

郭老師 解答

2019-02-16 11:12

你如果待抵扣以后也不可以抵扣的。

郭老師 解答

2019-02-16 11:13

待抵扣用在不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣上

小雁 追問(wèn)

2019-02-16 11:13

那怎么辦？我沒(méi)有銷項(xiàng)呀

郭老師 解答

2019-02-16 11:17

認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這不就是沒(méi)抵扣，再說(shuō)了你認(rèn)證了正常的發(fā)票留抵就是

小雁 追問(wèn)

2019-02-16 11:18

后續(xù)可以抵扣嗎

郭老師 解答

2019-02-16 11:25

同學(xué)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出以后可以全額抵扣的，一年以內(nèi)

小雁 追問(wèn)

2019-02-16 11:27

電子稅務(wù)網(wǎng)怎么轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2019-02-16 11:31

附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面

小雁 追問(wèn)

2019-02-17 09:59

我還沒(méi)有抵扣，只是認(rèn)證了，稅友系統(tǒng)里在線客服說(shuō)不用轉(zhuǎn)出，留抵就行了

郭老師 解答

2019-02-17 13:19

你是不想全額抵扣，只抵扣稅額是嗎？是的話就可以

小雁 追問(wèn)

2019-02-17 14:40

做未開具發(fā)票留抵就是了

郭老師 解答

2019-02-17 15:30

不是的，我的意思是金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣的，你要認(rèn)證了不轉(zhuǎn)出留抵只能抵扣稅額

小雁 追問(wèn)

2019-02-18 09:12

那我的分錄怎么做？

郭老師 解答

2019-02-18 09:16

認(rèn)證留抵，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)