老師，員工出差除了有差旅費報銷外，還有出差補貼，這個出差補貼就可以不需要員工提供發票的是嗎？跟出差報銷一起計入管理費用，是嗎？

吳少琴老師

職稱：會計師

2015-12-18 10:41

老師，你誤會我的意思了。員工外出出差3天，報銷差旅費2400元，另外，我們還有每天200元的出差補貼，共計600元，總共要給員工3000元。員工只需要提供2400元的發票，是可以這樣對嗎？

安安嘛嘛追問

2015-12-18 10:45

那我做賬就是：借：管理費用 3000 貸：庫存現金3000，后面再附2400元的發票就可以了是嗎？

吳少琴老師解答

2015-12-18 10:40

除非你是并入工資核算，可以不用發票，出差報銷的必須要發票

吳少琴老師解答

2015-12-18 10:44

是的，可以把600作為單獨的補貼

吳少琴老師解答

2015-12-18 10:46

可以，但是借：管理費用-差旅費 2400 工資600

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

相似問題

精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频