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例如2018年11月未繳納應(yīng)納稅額用2018年12月的留底稅額抵欠稅，在申報(bào)2018年12月份的申報(bào)表怎么提現(xiàn)呢
小花@洋蔥OMALL
于2019-02-15 14:10 發(fā)布 ??727次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-02-15 15:43
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例如2018年11月未繳納應(yīng)納稅額用2018年12月的留底稅額抵欠稅，在申報(bào)2018年12月份的申報(bào)表怎么提現(xiàn)呢
答： 報(bào)稅的時(shí)候在申報(bào)表本期繳納上期應(yīng)納稅額里面填寫
例如2018年11月未繳納應(yīng)納稅額用2018年12月的留底稅額抵欠稅，在申報(bào)2018年12月份的申報(bào)表怎么提現(xiàn)呢
答： 您好，有上期留抵稅額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減的，也就是應(yīng)納稅額應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減上期留抵稅額
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老師 我們是一般項(xiàng)目有留底稅額，即征即退項(xiàng)目有應(yīng)納稅額，且留底稅額大于應(yīng)納稅額，請(qǐng)問我們要交稅嗎？ 一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目稅額可以相互抵扣嗎？
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小花@洋蔥OMALL 追問
2019-02-15 15:57
樸老師 解答
2019-02-15 15:59
小花@洋蔥OMALL 追問
2019-02-15 16:00
樸老師 解答
2019-02-15 16:20