2333333 追問

2019-02-15 13:47

在表四里怎么填寫

方亮老師 解答

2019-02-15 13:52

你們單位具體從事什么業務？

2333333 追問

2019-02-15 13:59

就是我十月份的時候 ，預繳了增值稅了， 當時預繳了是21000。然后我十月份的增稅報表上面實際抵了是4800。抵完這個4800，我當時填那個表4的時候，十月份這個表4。沒有直接寫那個21000，本期發生額沒有21000，直接寫了個4800吧。然后本期新的減的和本期實際抵減的都是4800.， 那我11和12月上面的申報表。表4，上面都是21000，減這個4800，那這個數字錯了

2333333 追問

2019-02-15 14:07

就是我十月份的時候 ，預繳了增值稅了， 當時預繳了是21000。然后我十月份的增稅報表上面實際抵了是4800。抵完這個4800，我當時填那個表4的時候，十月份這個表4。沒有直接寫那個21000，本期發生額沒有21000，直接寫了個4800。然后本期應期的減的和本期實際抵減的都是4800.， 那我11和12月上面增值稅申報表。表4，上面都是21000，減這個4800，剩含的數字，那我這個數字是是不錯了，它這個要是不變的，一直到那個主筆哦啊哦上面，是不是數字是錯的呀

方亮老師 解答

2019-02-15 14:16

本期發生額寫4800元是錯誤的，您應該到稅務大廳重新申報。

2333333 追問

2019-02-15 14:28

你說的那個我都懂，問題是我一開始的時候就是我十月份預交的增值稅，預繳交了個21819，然后完了，當時填那個表四的時候，當期增值稅發生的是4817，然后我在那個填表四的時候就直接填了一個，本期發生額還是本金遞減，和實際抵減額，我都填的是4817，然后剩下的不是有個17000多就沒有在我那個上面填，，本期發生額這兒的數字跟我當期預繳這個增值稅，這個數字不一樣。 
我11月份的時候。他那個填的那個表4上面是剩余的，我沒有抵減的預交的增值稅。就成17000了。除了17000以后，，11月份在本期應際減額，跟實際減稅額，這個地方的數字。也是個17000，但是。我這邊兒12月份的報表上面的那個。要是按照17000的話，按理來說應該是我12月份就已經沒有要抵減的數字了，但是我12月份的這個表4上面還是17000。本期發生的跟本期應減的還是17000。如果說這樣說的話，是不是我這個表4是12月份，表4就填錯了。  
然后我那個主表是不是跟著也錯了

方亮老師 解答

2019-02-15 14:35

老師沒有完全理解您說的意思，以前填寫錯誤的到稅務大廳重新申報，以后按照正確的填寫即可。本期發生額填寫實際預繳的稅款，實際本期應抵減稅額填寫主表應納稅額的數據。

2333333 追問

2019-02-15 14:41

嗯嗯.................就是覺得自己填寫錯誤了

2333333 追問

2019-02-15 14:48

我的17000在11月和12月都抵減了，11月應納稅額是17391.58！一抵減就開始交稅了！是不是12月就不該再填寫這個17000了？

方亮老師 解答

2019-02-15 15:00

12月就不該再填寫這個17000了