??? 追問

2019-02-15 11:48

這個安裝工程是跨年的 去年我確認的總成本是400萬 今年發現 成本少了10萬  我現在 要不要 按照390萬 重新調整去年成本呢？

??? 追問

2019-02-15 12:28

老師，這個工程留了5%的質保金 一年后沒質量問題才收回 （質保金未開票） 我開95%的時候要全部結轉成本還是 留5%的質保金的成本？

月月老師 解答

2019-02-15 13:58

你好，要留5%的保證金成本。沒確認收入不結轉成本。

??? 追問

2019-02-15 14:08

好的 ，老師上面的問題也解答一下

月月老師 解答

2019-02-15 14:11

你好，要調出10萬，你入成本的帳是怎么做的。

??? 追問

2019-02-15 14:13

我是按完工百分比確認成本的

月月老師 解答

2019-02-15 14:17

你好，你是完工百分比分確認的成本是400，實際成本入賬390，是嗎

??? 追問

2019-02-15 14:22

去年按完工百分比 確認了 預計總成本400*85% 成本

??? 追問

2019-02-15 14:28

今年算了一下總成本 390萬，那我去年的成本是不是按照390*85% 重新調整

月月老師 解答

2019-02-15 14:39

你好，不需要調整的。

??? 追問

2019-02-15 14:43

相當于我多列成本8.5萬 稅務會不會有問題？

月月老師 解答

2019-02-15 14:45

你好，你是按完工百分比法結轉的，可以的。今年就可以確認成本了，對吧

??? 追問

2019-02-15 14:55

不明白老師意思哦

月月老師 解答

2019-02-15 14:57

你好，你的實際發生成本你是計入的工程結算嗎。

??? 追問

2019-02-15 15:03

計入 主營業務成本

月月老師 解答

2019-02-15 15:09

你好，你按成本發生比例計提的成本費用，你計入的是哪個科目。

??? 追問

2019-02-15 15:16

老師 我們是銷售設備同時給客戶安裝項目 不是純工程服務的哦

月月老師 解答

2019-02-15 15:17

你好，那你調出10萬的成本。