方葦蘋 追問

2019-02-14 19:07

16

bamboo老師 解答

2019-02-14 19:09

紅字信息表上面金額是3262元  稅額是3262/1.16*0.16=449.93元

方葦蘋 追問

2019-02-14 19:11

老師這個不對吧？

bamboo老師 解答

2019-02-14 19:12

這個是對的 您說的3262 我以為是含稅金額 如果是不含稅金額的話 那這張表就是正確的

方葦蘋 追問

2019-02-14 19:13

3262元是含稅金額

bamboo老師 解答

2019-02-14 19:16

那這張表上的金額就是正確的 
稅額=3262*0.16=521.92元

方葦蘋 追問

2019-02-14 19:18

不對吧

方葦蘋 追問

2019-02-14 19:20

老師，含稅金額3262/1.16*0.16=449.93

方葦蘋 追問

2019-02-14 19:21

稅金要以不含稅來計算吧？？

bamboo老師 解答

2019-02-14 19:22

3262元是含稅金額的話 那我前面寫的是正確的  稅額是3262/1.16*0.16=449.93元 
剛手機沒看到其中您說的一條信息

方葦蘋 追問

2019-02-14 19:30

老師，多轉出了70多怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-02-14 19:31

紅字發票有沒有開具？

方葦蘋 追問

2019-02-14 19:32

對方沒給我們開

方葦蘋 追問

2019-02-14 19:34

16個點貨物，收到專票是3個點，退貨時紅字信息轉出也是3個點吧？

bamboo老師 解答

2019-02-14 19:36

沒開的話 那可以紅字信息表作廢的 
收到專票是3個點，退貨時紅字信息轉出也是3個點

方葦蘋 追問

2019-02-15 22:05

開紅字信息當月己做進項稅轉出了，現在作廢賬務怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-02-15 22:25

就是您把紅字信息表作廢了？

方葦蘋 追問

2019-02-15 22:27

是的，老師看上面的回答

方葦蘋 追問

2019-02-15 23:12

怎么處理

bamboo老師 解答

2019-02-16 08:04

附表二第20欄您填入看看

方葦蘋 追問

2019-02-16 10:13

當月憑證也做了進項稅轉出這個科目

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:18

嗯 現在紅字發票信息表作廢了 要做對應的進項轉出紅字分錄

方葦蘋 追問

2019-02-16 10:19

做當時一樣憑證紅字嗎？然后再做正確藍字？

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:20

您當時已經做了藍字進項稅額轉出吧 現在做紅字進項稅額轉出 
或者您當時進項稅額轉出分錄怎么寫的 可以寫一下么