殷勤的電源 追問

2015-07-11 11:06

購買了工資模板了，那么我做好之后，是不是就不用做分錄了？還是做個總的分錄呢

殷勤的電源 追問

2015-07-11 11:15

如何設置？

曉海老師 解答

2015-07-11 11:02

你好！要看你購買工資模塊了嗎？如果購買了并且和總帳模塊連用了就不能在總帳里直接做工資了，去要通過工資模塊推定生成憑證。個稅=（所有工資項目總和-五險一金）*個稅稅率 
計提工資： 
借：管理費用              5000 
貸：應付職工薪酬            5000 
 
發放工資： 
借：應付職工薪酬          5000 
貸：現金/銀行存款           3950 
    其他應付款              1000 
    應交稅金-個稅           50 
 
等社保繳費回單到了，做如下 
借：管理費用-社保費         2000  （單位繳交部分） 
    其他應付款              1000 
貸：銀行存款                    3000 
 
繳納個稅 
借：應交稅金-個稅           50 
貸：銀行存款                  50 
 
五險一金通過其他應付款沖管理費用，這樣管理費用的余額實際為單位繳交的那部分金額。也就是 
借：管理費用-個人社保費   1000 
貸：其他應付款              1000 
借：管理費用-社保費       3000 
貸：銀行存款                3000 
 
應付職工薪酬無余額。

曉海老師 解答

2015-07-11 11:10

如果有，你需要設置好憑證，以后就不用了都是推定生成的

曉海老師 解答

2015-07-11 11:43

你們操作手冊上有，就是按上邊的分錄預制憑證，到時候安憑證自動生成，就像固定資產這就一樣