玲老師 解答

2019-02-14 17:35

你本期沒有應交稅費不用填寫主表 留抵就好

???? ??? 追問

2019-02-14 17:36

我們還沒開業 只有進項 沒有銷項

玲老師 解答

2019-02-14 17:42

那你不用填寫主表 因為沒有要抵的銷項   剛才看到一個和你這個一模一樣的問題 他說這個月要交稅的 那才需要填寫主表的

???? ??? 追問

2019-02-14 17:47

這個也可以留抵嗎？那我賬上的分錄 是要抵扣了以后沖管理費用 還是現在申報完就可以沖管理費用

玲老師 解答

2019-02-14 17:48

可以留抵  你要是留抵賬 上就要做沖管理費用 的分錄   不留抵就是在下次抵時再做沖管理費用 的分錄

???? ??? 追問

2019-02-14 17:58

這樣子 這個算進項稅嗎

玲老師 解答

2019-02-14 18:02

對 就是和留抵的進項一樣

???? ??? 追問

2019-02-14 18:03

我2月申報一月進項 留底的話 沖管理費用是做在2月吧？

玲老師 解答

2019-02-14 18:07

你要是想以后抵 現在不用做沖管理費用的分錄  你要是現在就填寫報表留抵 那現在要做沖管理費用 的分錄

???? ??? 追問

2019-02-14 18:08

好的 老師 感謝

玲老師 解答

2019-02-14 18:12

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學習愉快！