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樸老師

職稱： 會計師

2019-02-14 10:48

掛靠別家的建筑公司，計算最低稅負和預繳稅款時，是不是要把勞務分包的開票額去掉 
沒在你單位核算就需去掉，有核算就算進來

控心聽海 追問

2019-02-14 10:58

是我公司分包出去的勞務

樸老師 解答

2019-02-14 11:08

你公司分包出去的還要看計稅方式，一般計稅不含，簡易計稅這部分是要減掉了 所以要考慮

控心聽海 追問

2019-02-14 11:34

一般計稅

樸老師 解答

2019-02-14 14:27

你好，一般計稅不含的哦

控心聽海 追問

2019-02-14 14:42

有點迷糊，不含是什么意思？

控心聽海 追問

2019-02-14 14:50

我現在是這樣的，我們掛靠的公司給我們開票，含稅金額8106153.73元，不含稅金額7369230.66元，銷項稅額736923.07元，本月預交2%增值稅金額是97384.61元，勞務分包開票含稅金額2750000，不含稅金額2669902.91元，稅80097.09元，本月進項497814.79元，認證了435239.25元，我怎么計算繳納了多少最低稅負和留底稅

樸老師 解答

2019-02-14 14:55

一般計稅不用考慮分包了。如果分包開給你的是專票就算進來，開的普票就不要算了

控心聽海 追問

2019-02-14 15:22

分包開的是專票，我現在就想算一下我們掛靠的公司繳納的最低稅負是不是總包減去分包已交的稅款再×最低稅負率？

樸老師 解答

2019-02-14 16:03

總部算稅負一般計稅 是（ 銷項-進項）/不含稅銷售額

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相關問題討論
您好，預繳稅款如果是簡易計稅項目可以抵減的
2020-03-12 10:00:41
你好 是的 同市的不用預交稅款??
2021-06-03 10:25:25
你好，一般納稅人是這么做的。
2021-05-13 17:55:28
你好 可以隔月開發票
2020-04-26 09:10:32
你好，各地規定有出入，最好問你的稅務專管員的。
2019-08-26 10:10:44
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